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保安全优化指标 调结构挖潜增效 为实现全年生产经营目标而努力奋斗——总经理工作报告

[日期:2016-03-11]   来源:皖能合肥发电公司  作者:皖能合肥发电公司   阅读:3018次[字体: ]

 

各位代表、同志们:

    今天,我们在这里召开皖合公司二届四次职工(会员)代表大会暨2016年工作会议。主要任务是:以皖能集团公司2016年工作会议精神为指导,全面总结2015年各项工作成绩,深入分析面临的形势,以“挖潜增效”为核心,谋篇布局2016年工作目标和任务,带领和动员广大员工,认清形势、转变观念,统一思想、攻坚克难,为实现全年生产经营目标而努力奋斗! 
    下面,我代表公司党委、经营班子作总经理工作报告,请大会予以审议。
 
第一部分  2015年主要工作回顾
    2015年,对于皖能集团来说是取得丰硕成果的一年,全年实现利润总额40.55亿元,同比大幅增长近30%,创历史最好水平,其中电力板块全年发电量达252亿千瓦时,为集团公司实施“四大战略”,打造“千亿皖能”做出突出贡献。对于我公司来说,2015年同样是发展历史上浓墨重彩的一年,公司领导班子带领广大员工,以“生产稳定、经营创效”为中心,强有力推进全年生产经营任务,各项工作都取得了卓越成绩,不仅圆满完成全年生产经营目标,且多项工作取得历史最好成绩。公司首次荣获安徽省迎峰度夏劳动竞赛第一名、全国“十二五”企业文化建设优秀单位、安徽省文明单位等各项奖项及荣誉。
    主要生产经营指标完成情况:
    1、安全目标:2015年公司实现安全生产“八无”目标。截止到12月31日,已连续安全生产2542天,5号机组无非停1098天,连续三年实现无非停,6号机组发生非停一次。
    2、发电量:年初董事会核定发电量目标值为64.2亿千瓦时,全年实际完成59.79亿千瓦时,主要原因是今年电网负荷始终在低位运行,用电量低于年初预期。基本电量完成率超发1.7%, 在全省300MW及以上大机组中排名第一。
    3、机组上网率:本年度公司发电机组上网率目标值为95.1%,实际完成95.39%,优于目标值,同比上年增加了0.28%。
    4、供电煤耗:本年度公司供电煤耗目标值为303克/千瓦时,实际完成302.95克/千瓦时,完成目标值。同比上年下降了近1克/千瓦时。
    5、标煤单价:本年度公司标煤单价优于董事会目标值,同比下降了143元/吨,降低燃料成本上亿元。
    6、利润总额:全年利润总额超额完成目标值;同比上年增收4488万元,利润总额创历史新高。
    一年来主要开展的工作及成效:
    (一)创效能力进一步提升,经营业绩再创新高
    2015年,公司紧紧围绕“一量两价”(发电量、煤价、电价)经营重点,对外主动出击,进行市场营销;对内加强对标管理、预算管理,多项举措降本增效,在电量同比下降4亿千瓦时的不利因素下,经营效益却同比增加,取得历史最好成绩。
    一是电量计划完成率实现全省第一。受整体经济形势的影响,2015年社会发电量持续低迷,全省统调机组年度计划电量下调7%。公司将争发电量作为工作重中之重,密切关注全省发电形势变化,积极争取基本电量计划及超发电量,不放过任何一个机会。全年基本电量完成率超发1.7%,在全省大机组中排名第一。
    二是直供电营销取得显著成效。针对3月份新电改方案的出台,公司迅速行动,立即成立了市场营销中心,选聘一名市场营销专职,以“稳存量、抓增量、保质量”为原则,主动出击,摸排走访周边高新产业和非淘汰产能大用户的用电状况,积极进行接触商谈,直供电营销取得显著成效,2015年直供电执行五家大用户,电量10.4亿千瓦时,2016年新增交易合同15家,交易电量在皖能集团排名第一。
    三是燃料成本大幅降低。公司以降低“标煤单价”为核心,根据煤炭市场变化,及时调整煤炭结构和采购策略。同时,加大低价劣质煤掺烧力度。全年共采购四大矿煤炭180万吨,标煤单价与对标单位之间的差距逐步缩小。年累盈吨14210吨,盈18卡,入厂入炉煤热值差89大卡/千克,指标均在控制目标范围内。
    四是财务管理在集团内保持领先水平。公司以财务管理为统领,对内推进全面预算管理,加强对内部费用使用控制及监督;对外通过拓宽融资品种和渠道,合理搭配长中短贷款结构,所有贷款项目基准利率下浮10%,降低融资成本。全年财务费用同比降低2398万元,资金成本率4.59%,保持集团公司先进值。
    五是市场创效取得良好业绩。一是抓检修外拓创效,组织检修力量,积极承揽外拓检修任务,锻炼队伍、树立品牌。全年共签订检修合同21项,竣工产值2000万元。外创队伍精心检修,管理到位,受到了业主方的广泛称赞。二是抓粉煤灰销售。2015年粉煤灰销售市场整体走淡,竞争激烈。公司紧盯市场变化,及时调整粗细灰结构和价格, 在灰渣总量同比减少近10万吨的情况下,全年细灰比例同比增长3.58%,销售价格调整13次。全年实现粉煤灰销售利润完成公司目标值的126%,亿度电销售产值在集团公司发电板块中名列第一。首次实现投产以来全年加湿灰零排放。三是顺达公司完成年度创效目标值,开拓新的市场。
    (二)安全基础管理进一步夯实,实现全年八无目标
    一是安全监督管理到位。公司认真落实安全生产责任制,推行安全风险抵押金制度,以提升各级人员的安全责任意识、风险意识。加大安全监督力度,以“防非停”为重点,通过日常监督、安全大检查活动、专项检查、检修期间设立现场安全监督岗等,将常态监督与重点监督相结合,全面检查与专项检查相结合,把安全监督落实到生产管理的方方面面,确保了全年安全生产目标的实现,5号机组创下连续三年无非停的新记录。
    二是迎峰度夏取得历史最好成绩。在电力迎峰度夏到来前,全面梳理迎峰度夏各项技术措施,根据季节特点,重点做好雷电、台风、暴雨、污闪的防范措施及事故预想,并对机组进行了全面消缺。迎峰度夏期间,检修运行紧密配合,提高巡检和检修质量,确保消缺及时率,认真落实各项措施,有力保障了机组的稳定运行,实现迎峰度夏期间零扣分,荣获全省迎峰度夏劳动竞赛唯一一等奖和皖能股份公司第一名的历史最好成绩。
    三是对重大危险源进行全面排查整治。公司将重大危险源作为重点区域进行排查,4月底,组织对液氨储存区等重大危险源开展了一次专项检查、整治,对中水站、工业废水站酸碱区、精处理加氨间也同步进行了自查。在8月12日天津港发生特别重大安全事故后,公司立即成立了专项检查组,组织对公司重大危险源进行了全面专项检查,并开展了煤场、制氨区等区域的应急演练。
四是抓文明生产,打造企业窗口形象。公司以治理“跑冒滴漏”为重点,进行文明生产常态化管理及整治,做到日检查、周通报、月考核,以及加强检修期间文明施工的监督和考核,通过文明生产常态化、规范化管理,文明生产成果得到有力的巩固和提升,在皖能股份上半年评比中获得第一名。
    (三)生产管理水平进一步提高,圆满完成环保超低排放改造
    一是圆满完成5号机组环保超低排放改造。根据国家出台的促进清洁能源多发满发的指导意见,公司迅速响应,调整检修计划,在股东方的支持下,决定对两台机组实施超低排放一体化改造,总预算一亿元。先期进行5号机组改造。经过半年的紧张准备,9月17日,5号机组环保改造工作按计划顺利启动,完成了湿式电除尘改造、引增合一改造、锅炉余热利用改造、脱硫改造四项重大改造项目,于 11月30日顺利竣工,12月25日取得了环保电价批复,是安徽省同容量机组中第一家获得环保电价的电企。
    二是顺利完成机组计划性检修。4月9日至5月10日,公司进行了501B级检修,共完成检修项目531项,全面消除了系统存在的隐患及缺陷,实施了电除尘脉冲电源改造、VP卡冗余控制优化、燃烧器改造等技改项目。通过检修进一步提升了机组安全经济性,为迎峰度夏及指标优化打下了基础。9月17日,与超低排放改造同步进行了5号机组扩大性C修,共完成检修项目507项,实现一次启动成功。
    三是抓对标管理,主要生产指标优化。公司认真落实皖能股份公司能效对标管理规定,主要生产经营指标与国电蚌埠发电公司对标,进行差异化分析。围绕指标优化,大力进行节能管理、节能运行、技术改造、节支降耗工作。十四项对标指标,十二项优于对标单位,两项指标差距也大大缩小。
    四是推进煤场“三化”管理。上半年,公司班子针对煤场库存高,陈煤多,入厂入炉煤热值差大的情况,下决心进行了煤场整治,通过降低库存及“烧旧存新”的措施,用一个多月的时间,将9.8万吨库存陈煤掺烧完毕。同时,公司大力推进煤场标牌化、精细化、数字化管理,采取分区定置堆取煤,设置区域标识牌,标准化作业等措施,进一步提升煤场管理水平,得到集团的肯定和推广。
    (四)内部管理进一步规范,精细化管理成效显著
    公司将2015年确定为“精细化管理年”,旨在推进管理标准化、规范化、精细化,以提升管理水平和经济效益。公司制定了“精细化管理年”活动方案,大力推行精细化管理理念,将精细管理、规范运作的意识和要求落实到管理工作的方方面面。主要开展了以下工作:
    一是公司机制、体制进一步优化。完成了所有部门的职责梳理和界定工作,出台了部门设置和主要工作职责,形成责权清晰、分工明确的工作机制。结合皖能集团自查自纠及全面梳理制度建设工作要求,对公司制度进行了全面梳理、修订,特别是涉及规范运作、经营管理、三公经费方面,先后修订出台三重一大实施办法、借款及费用报销管理办法、工程管理办法、接待制度等二十余项管理规定。
    二是大力推进信息化建设。公司先后开发了行政管理模块、报销模块、短信平台等,出差、请假审批、费用报销、用车申请、工作计划上报等均实现网上流转,审批程序进一步规范,工作效率进一步提升。
    三是加大学习培训的力度。2015年,公司在管理人才、专业人才、技术人才梯队培养上下功夫。组织部分中层管理和职能部门人员赴国安公司进行为期一个月的挂职培训,先后组织开展了中层管理人员培训、班组长培训及形式多样的竞赛、比武活动,有力促进了企业软实力的提升,在皖能集团继电保护竞赛中,公司获得团体优胜奖和个人一等奖;发电部化验班2014年度水样校对结果在全省29家参加校对的发电企业中位列第一。公司均给予了通报表彰。
    四是解决遗留问题,做好服务保障工作。公司切实为员工办实事,积极推进历史遗留问题的解决,提升保障工作的水平。一是通过招标租赁五部全新大客车,保障员工交通安全。二是积极推进小区剩余房产证和新四幢房产证办理工作,目前新四幢房产证办理结束,小区剩余少量房产证正在办理。三是对于多年存在的新四幢夏季生活水质问题,召开专题会议强力推进,予以彻底解决。四是关怀员工,出台员工转岗管理规定,发放特殊岗位保健津贴等。五是员工体检从二年一次改为一年一次。
    (五)“两个责任”进一步落实,检查监督到位
    一是认真落实“两个责任”。党委紧紧围绕公司中心工作进行党风廉政建设工作部署,制定工作细则,完善监督体系,督促领导班子及中层管理认真履行“一岗双责”,全公司51名中层干部、145名重点岗位人员做出了廉洁从业承诺。党委以党风廉政建设为重点,组织中心组成员进行专题学习,纪委每季度向党委会汇报公司党风廉政建设及纪检监察工作情况,对存在的管理问题、履职问题及时发现及时处理。坚持“惩防并举,预防为先”的方针,加强各级领导干部党风廉政建设教育,组织对11名新提任中层干部开展集体廉政谈话,组织近百名人员赴省党风廉政警示教育基地接受了警示教育。
    二是纪委充分发挥纪检监察职能。全年共下发了15份《监察建议书》,17条建议全部得以落实。以经营和管理为重点开展效能监察工作,组织对近60万吨、291批次自筹煤的采制进行了监督,做到100%复检;出台了合格供应商名录,并对工程承建商进行了清理登记;开展了季度职能部门工作作风满意度测评活动,有力提升了管理部门服务意识等。认真做好信访件查核,对存在的问题积极进行自查,全年行政警告处分1人,通报批评1人,诫勉谈话1人,提醒约谈6人,起到了教育、警示作用。
    三是开展内部审计、内控工作。2015年组织对公司所属多经公司上年度财务收支进行了审计,针对审计中发现的22个问题,提出审计建议13条。对公司二季度财务制度及管理执行情况进行了专项检查,对存在的不足提出了具体的整改建议。紧密围绕经营、管理等五大环节、八个关键点开展内控工作,开展了工程项目合同履行情况的专项检查。
    (六)党的建设进一步加强,促进公司健康发展
    一年来,公司党委通过加强党的组织建设、作风建设、思想建设、队伍建设,积极发挥三个作用,为确保完成全年中心工作提供强有力的思想武器和组织保障。
    一是紧密围绕中心工作开展党建。公司党委紧紧围绕企业中心工作,以打造服务型党组织为目标,扎实推进党建工作。修订出台《公司党建及思想政治工作月度考评细则》,创新引进“党建项目化管理”,围绕5号机组环保改造,首次创立了10个党建项目并进行评选。
    二是认真落实“三严三实”专题教育。公司党委根据上级党委工作部署,制定了教育活动方案,多次组织党员领导干部进行专题学习,党委书记带头讲专题党课,该党课在合肥市第十三届“书记讲党课”竞赛中荣获优秀奖。公司党委先后开展了三个阶段专题研讨会及专题知识竞赛等学习教育活动,12月30日,集团领导参加了公司专题民主生活会并给予了肯定。
    三是着力抓好思政宣传工作。公司通过党支部书记、党风廉政建设信息员反馈及员工、党员反映问题等多渠道多层面了解员工队伍思想动态及意见建议,并积极制定整改措施,及时落实到位。紧密围绕生产经营中心开展宣传工作,镜头向下,精心策划,先后开展了精细化管理大讨论活动、“新电改与精细化管理”学习讨论活动、“镜头下的迎峰度夏”、“聚焦U504C”等专题宣传活动,营造大氛围,弘扬主旋律。
    四是充分发挥群团组织作用。工会和团委积极发挥桥梁和纽带作用,先后组织开展了“五小”活动、生产技术培训讲课评比、劳动竞赛大比武、“青春讲堂”活动、“五四”系列活动等丰富多彩的活动,增强队伍的凝聚力和向心力。切实开展慰问帮扶,建立了困难员工帮扶档案,“两节”慰问劳模、离退休及困难员工等148人次,发放大病帮扶资助金近20万元。完善基础设施,新的图书阅览室装饰一新,供职工休闲阅读。
    五是班组建设水平进一步提升。工会修订出台了《班组建设管理规定》、并进行年度班建考评、季度班建检查,形成完善的班建工作机制。制定《班组建设目视化管理手册》,开发应用了班组电子台帐软件,班建费用专款专用,通过各项举措,促进班建管理水平的提升,在上半年股份公司班建考评中,公司获得第二名。
    (七)发展理念进一步延伸,内涵式发展取得突破
    一是圆满完成6号机组环保验收工作。6号机组环保验收关系到机组的正常运行,因此公司高度重视,与市政府、供热集团、天威合变等各方保持密切的联系和沟通,紧盯天威合变两台小锅炉关停进度和供热管网建设情况。具备验收条件后,第一时间向省环保厅提出环保验收申请, 5月25日,正式取得了6号机竣工环保验收批文。至此,公司6号机组扩建工程划上圆满的句号,实现全面竣工。
    二是积极开拓供热市场。公司挖掘大机组供热的创效能力,推进公司内涵式发展。经积极运作,启动了长丰岗集工业园供热项目,与合肥市热力集团就市政供热扩增签订框架协议,供热改造前期工作扎实推进。 
    三是推进长丰电厂异地扩建前期工作。长丰电厂作为公司异地扩建项目,2015年有序推进前期工作,完成了项目可研招标工作、铁路专用线可研编制招标工作。铁路可研报告完成编制及审查,电力可研报告已完成初稿。
    (八)公司整体布局进一步优化,工作环境大大改善
    一是办公地点调整,实现集中管理。公司在以行政楼、生产楼为中心办公区域的基础上,对分散在外围的离退办、医务室、粉煤灰公司、燃采中心、物管中心等单位,根据其职能及办公需要,重新规划办公地点,搬迁到新厂区内办公,实现集中管理,并对各办公建筑根据功能不同规范命名,公司整体布局进一步优化。
    二是实施厂区整体规划、分步整治。在公司进行布局优化的同时,跟进厂区的整体规划和环境美化工作。 2015年完成了第一阶段整治,对部分区域进行场地平整、植树植被,修建了停车场、多功能球场等,使厂区环境优美、功能升级。
 
    2015年,公司上下齐心协心、奋力拼搏,各项工作都取得了长足的进步,综合效益大幅提升。面对新电改形势,各级人员的思想观念不断转变,“效益为先”的理念落地生根,发展的活力不断增强,管理体制更加规范,干事创业的氛围更加浓厚,广大员工对皖合公司前景充满信心。这充分说明公司在集团公司、董事会的正确领导下,对战略的制定、形势的判断、策略的调整是完全正确的,公司广大员工团结一致、攻坚克难,工作是卓有成效的。
    同志们,回顾2015年八个方面的主要工作,集中展示了过去一年我们所取得的丰硕成果。这些成果来自于集团公司、董事会的正确决策,来自于公司党委、经营班子的团结奋进,来自于各部门的密切配合,特别是来自于我们广大员工的艰辛工作,在此,我代表公司党委和经营班子向在座的各位代表,并通过你们向公司全体员工及家属表示衷心的感谢并致以崇高的敬意!
在肯定成绩的同时,我们也要清醒的看到存在的问题和不足:安全生产方面,公司发生了一次非停,打破了公司力争全年无非停的目标。经营创效方面,发电量低于预期,同时受限于地理环境和运输方式单一,公司标煤单价仍然高于对标电厂和集团所属电厂;内部管理方面,各级人员的规范化、精细化管理意识还不够,工作机制、体制需进一步优化。对于这些问题,我们要在今年工作中加以改进。
 
第二部分  面临的经营形势分析
    在皖能集团公司工作会议上,集团公司党委书记、董事长张飞飞同志所作《转变发展思路 狠抓提质增效 努力开创皖能“十三五”发展新局面》报告中,就集团公司面临的经营形势进行了深入剖析,结合我公司实际,可归纳为两个不利、两个有利。
    两个不利方面:
    一是火电产能出现相对过剩。电力需求增长放缓,加上新建机组陆续投产,发电产能出现供过于求,火电设备利用小时数屡创新低,创1969年以来的年度最低值。预计今年安徽省火电设备平均利用小时数将在2015年的4545小时下再减少300小时。这种局面既导致发电量和机组效率的下降,也预示着“十三五”期间新上火电项目难上加难。
    二是电力改革促使竞争加剧。新电改方案及配套政策的出台,发用电走向市场化,上网电价逐步放开,发电企业经营面临着严峻挑战,2016年火电机组上网电价每千瓦时下调3.76分,我公司企业利润直接减少1亿元以上;加上直供电的白热化竞争,发电利润空间大幅缩小。
   两个有利方面:
    一是经济向好的趋势没有变。虽然新常态下经济增速有所放缓,但国内经济发展的基本态势仍然向好。我省经济调速不减势,2015年经济增长仍然达到8.7%,高于全国、领先中部。未来一个时期,向好的局面不会有大的改变,随着社会经济发展,未来火电还有较大发展空间。
    二是煤炭市场供求格局没有变。因经济增速放缓,火电设备利用小时数逐年下降,且2016年这一形势没有大的改观,火电企业基本维持单机运行,因此,煤炭供过于求的局面还将延续,预判     2016年煤炭市场行情应在一个相对平稳的区间波动,这对发电企业降本增效有利。
    面对“十三五”期间新形势新常态新任务,报告提出,要积极推进“两个转变”,努力以发展理念转变引领发展方式转变,牢牢把握发展的主动权,促进发展质量和效益的全面提升。
    一是要转变发展理念,从规模速度型向质量效益型转变。报告指出,打造“千亿皖能”,不能片面追求资产扩张速度而忽视经济运行质量,必须保证是有效益、可持续的增长。要切实转变发展理念,坚持提质增效,从过去规模速度型粗放增长向质量效益型集约增长转变,在继续加大投资规模的同时,把向管理要效益放在更加突出的位置。
这就要提升企业精细化管理水平,通过开展对标管理,寻找差距补足短板,提高发展质量和效益,要将对标进一步延伸到管理的各个方面,全方位开展对标管理。要认真排查诊断成本费用管理的重点环节和薄弱环节,严控生产费用、人工费用、管理费用、营销费用,力求实现管理上精益求精。
    要推进全员绩效考核,以业绩为导向,科学评价不同岗位员工的贡献,合理拉开收入分配差距。要建立健全风险管理体系,突出抓好市场风险防控工作,确保企业生产经营稳定运行。
发电企业在降成本的同时,还要注意延伸产业链,大力开辟新的利润增长点。加大与城市供热单位的合作力度,积极参与城市及工业供热项目的合作,力争创造更多的经济效益。
    二是转变发展方式,从传统能源产业向清洁能源产业转变。“十三五”期间,集团公司在提质增效的同时,把转方式、调结构、促发展放在更加突出的位置。对火电企业,就是要通过实施超低排放和节能改造,实现“燃煤机组燃气化”目标。这项工作,我公司走在了前面,2015年率先完成了5号机组超低排放改造。对包括安徽长丰电厂在内的储备电源项目,要提高环保标准,抓好前期工作,一旦“十三五”后期形势改观能够立即抢占先机。
    在新能源产业发展方面,天然气发电、垃圾发电、风电、光伏发电、水电、充电桩等产业,是集团清洁能源发展战略的新兴增长点。公司应密切关注并积极参与其中,促进公司产业结构调整升级,多元化发展。
    从公司自身来看:一是标煤单价高,公司参与直供电市场竞争降价空间小。二是因电网送出瓶颈,公司两台机组运行出力受限。三是公司处于城市中心,6号机组尚未完成超低排放改造,环保压力大。四是因火电项目发展受限,长丰电厂项目难以在近期突破。但是公司地处省城,具备供热优势,同时上半年即将进行6号机组大修,设备可靠性将大幅提升,并且环保超低排放改造后,公司将成为集团第一家运营机组均获得环保电价的电企。
    同志们,面对错综复杂的经济形势,我们既要看到形势好的一面,坚定必胜信心,也要充分认识形势的复杂性和不确定性,保持清醒头脑,未雨绸缪,超前谋划,准确研判,扎实推进,积极应对新常态,把握工作主动权。
 
第三部分  2016年工作目标及任务
    2016年,公司确定为“挖潜增效”年,全公司上下要以“挖潜增效”为中心,全面部署、认真落实好全年各项工作目标和任务,理清思路、明确方向、抓好落实,切实把集团公司工作报告精神贯彻到工作中去,圆满完成董事会下达的生产经营目标。
    (一)工作思路
深入学习贯彻落实党的十八届五中全会精神,以皖能集团公司推进“两个转变”,打造“千亿皖能”为指导,以安全生产为基础,以经济效益为中心,以对标管理为抓手,以员工稳定为保障,以“挖潜增效”为重点,确保公司各项工作目标的圆满实现,进一步提升公司核心竞争力,为实现“安全、和谐、节约、环保”数字化管理标杆电厂目标而奋斗。
    (二)主要工作目标
安全生产目标:
    (1)实现安全生产“八无”目标,力争实现机组零非停。
    (2)完成6号机组 A修及超低排放改造,获得环保电价。
    (3)持续优化生产指标,上网率95.3%,供电煤耗301克/千瓦时。
经营目标:
    (1)发电量64.5亿千瓦时,耗用标煤单价控制在475元/吨以内,供热量不低于2015年,利润3.98亿元,力争不低于2015年利润水平。
    (2)检修外创产值争取2200万元,粉煤灰销售确保亿度电产值在皖能集团处于领先水平。
    (3)开展成立售电公司前期调研。
发展目标:
    (1)完成机组供热改造,实现向岗集供热及市政供热扩增,推进公司内涵式发展。
    (2)根据国家对火电项目发展的要求,适时推进安徽长丰电厂项目前期筹备工作,推进公司外延式发展。
    (3)开展建设天然气发电项目前期可行性调研。
管理目标:
    (1)完善KPI考核体系,建立以业绩为导向的考核机制。
    (2)完善制度和流程,内部管理更加规范。
    (3)提升信息化水平,实现预算信息化。
    (4)提升管理考核标准,文明生产和班建在上级考评中保持前列。
    (三)主要工作任务
    1、管控安全生产,力争全年无非停 
    2016年,公司将以“无非停”为重点,以“6号机组环保超低排放改造”、“供热改造”为两大工作重点,推进安全生产各项工作,加强安全监控,提升生产管理水平,确保实现全年安全生产目标。
    一是认真落实安全生产责任制,修订安全风险抵押金考核办法。推行夜间和休息日公司领导带班和检修分场值班制度,修订防非停考核办法,强化防非停和迎峰度夏工作措施,力争实现全年无非停。
    二是要确保圆满完成6号机组A修及超低排放改造,制定A修专项考核办法,确保安全、质量、进度等可控在控,确保一次启动成功,达到燃气机组排放标准,获得环保电价和实现降耗目标。
    三是完成两项供热改造任务。上半年要紧跟岗集工业园区施工进度,完成向岗集工业园区供热的改造工作,确保满足岗集工业园区工业供热需要;下半年落实完成5号机组C修及供热扩容改造工作,扩大对外商业供热量,提高机组供热效益。
    四是深入推进生产指标对标工作,主要生产指标继续进行邻厂对标和系统内对标,修订节能指标竞赛考核办法,组织开展运行调优、节能改造、技术攻关、合理化建设,不断优化生产指标,从对标向树标努力。
    五是扎实开展季节性安全生产大检查活动及隐患排查工作,确保圆满完成迎峰度夏和度冬工作,在全省迎峰度夏劳动竞赛中力争第一,重点开展危险品区域安全隐患排查整治工作,按环保标准建设完善公司危险废物仓库,迎接并通过国家环保部主要污染物减排核查,确保环保安全。
    六是按照设备“四保持”要求,继续加大文明生产整治力度,以整治“跑冒滴漏”为基础,以厂区环境升级改造为重点,抓细节抓常态抓考核,进一步提升文明生产管理水平,确保文明生产工作在皖能股份公司评比中保持前列。
    2、强化经营管理,确保完成经营指标
    2016年因电量、电价双降,利润空间将大幅缩减。公司将以“挖潜增效”为主线,通过推进“直供电、供热”两个市场开拓,优化“电量结构、燃料采购结构、燃料使用结构”三个结构,提升“检修、粉煤灰”两个创效能力,从而确保主要生产经营指标按时序完成阶段目标。 
    一是优化电煤采购结构和使用结构。执行集团公司燃料采供办法,持续做好燃料“5+1”管理工作。以降低标煤单价为中心,加大低质煤采购及掺烧力度,力争全年低质煤掺烧比例达30%,控制与对标单位标煤单价差30元/吨以内,实现零亏吨亏卡,入厂入炉煤热值差控制在80大卡目标值内。
    二是积极争取基本电量计划,落实迎峰度夏、供电煤耗、供热、皖电用皖煤、环保排放等政策奖励电量,电量计划争取不低于上年,努力抢发电量,力争超额完成电量计划完成率。
    三是研究发电策略,优化电量结构。5号机组已完成超低排放改造取得环保优惠电价。针对两台机组发电利润的差别,以发环保电,利润最大化为目标,上半年争取以5号机组发电为主,在6号机组完成超低排放改造后,及时争取环保优惠电价。
    四是继续积极推进直供电、供热市场营销工作。确保2016年双边交易电量合同的落实到位,同时,继续在区域周边进行市场调研,争取稳定长期大用户,并进行成立售电公司前期调研。积极推进供热营销工作,完成夏季商务供热及西线市政供热扩容商务签订。
    五是大力推进全面预算管理,预算管理模块投入使用,确保材料费、修理费、办公费、接待费等各项内控费用按预算执行。加强资金管理,做好融资筹划,降低财务费用,资金成本率保持皖能集团所属发电企业最优水平。以建设一流标杆仓储中心为目标,加强物资采购及仓储管理,虚拟物资超市发挥作用,力争日常物资“零”库存。
    六是加强粉煤灰营销及检修、顺达公司外创工作,要确保粉煤灰及时转运、销售,力争不排放加湿灰,粉煤灰亿度电产值在皖能集团所属发电企业处于领先水平。积极关注、竞标省内外检修项目,在开发各专业外创潜力上下功夫,实施外创项目安全、目标负责人风险抵押金制度,检修外创产值争取2200万元,利润不低于上年。顺达公司继续试行目标承包制,积极承揽业务,利润目标170万元,并加强历史欠款的回收。
    3、规范内部管理,各项工作精益求精
    大力倡导“依规治企”理念,提升各级人员规范意识,切实推行“四有”管理模式:任何工作“有章可循、有据可查、有人负责、有人监督”,进一步促进管理水平的提升。
    一是持续推进制度建设,根据新形势新变化新要求,及时对制度进行立、改、废,不断完善企业运作基础体系,优化工作机制、体制,加强制度制定的规范性、可操作性,维护规章制度的严肃性,完善工作流程,推进管理规范化、标准化。
    二是围绕“挖潜增效”这一主题,进一步加强对标管理,扩大对标范围,从单纯安全对标、经营对标向管理对标延伸,从而有效降低管理成本,提升管理效益。加强节能管理,加大对内对外非生产用能的摸排、分析和管控工作,完善公司非生产用水用电系统图,外围承租单位非生产用能费用回收率100%。动员全体员工树立过紧日子的思想,开展“我为挖潜增效献一计”活动,提升各级人员节支降耗、挖潜降本的意识。通过在各方面“挖潜增效”,完成董事会目标,稳定和提高职工收入。
    三是推进以业绩为导向的绩效考核机制。加强对员工的引导、宣传,推进分层管理模式,修订公司KPI绩效考核办法,稳步推进薪酬分配机制的调整优化,体现“多劳多得、业绩为先”的分配原则。
    四是大力推进信息化建设,持续优化现有办公模块,根据各部门需要,研发子管理系统,提升办公信息化管理水平。制定和实施公司年度培训方案,继续举办中层管理人员和班长培训班,加大管理能力培训和岗位技能竞赛活动。
    五是优化岗位职责,部门机构整合,调整部门职能,进一步提升各部门工作执行力,提高工作效率;进一步提高后勤服务保障质量,为员工提供工作便利,解决后顾之忧。
    六是强化员工按制度、按规范办事的刚性理念,大幅减少直接竞争性谈判项目,落实项目负责人责任,加强督办工作,提高办事效率。
     4、落实“两个责任”, 确保廉政安全
    认真落实党风廉政建设“两个责任”(党委负主体责任,纪委负监督责任)要求,积极推进纪委“三个转变”,全面落实党风廉政建设责任制,履行“一岗双责”,构筑惩防并举的工作机制和体制,保障各级人员的廉政安全。
    一是严格落实党风廉政建设责任制,按照“谁主管、谁负责”和“一岗双责”要求,层层分解责任,明确各部门廉政目标。不断完善惩防体系建设,健全完善责任追究机制,对违反廉洁从业规定及履行责任不到位的情况及时查处,追究责任。
    二是加强党风廉政教育和廉洁文化建设,以领导干部和敏感岗位为重点,组织开展党纪党规、廉洁从业规定等学习活动及警示教育,关口前移,筑牢“不想腐”的思想堤坝。推进以“合规文化”为核心的廉洁文化建设,培育具有皖合特色的廉洁文化。
    三是推进纪委工作职责转变,围绕燃料采制化、物资采购、招议标、发电副产品销售、废旧物资处理、工程项目管理等重点领域开展效能监察活动,从制度、程序、执行层面落实再监督职责。
    四是发挥审计和内控监督职能,以常态监督和专项检查相结合,对所属代管公司进行财务审计、经营成果审计,对公司财务制度的执行情况进行专项检查。以强化职能部门一线监督责任为主题,重点对职能部门履职行为合规性、执行结果有效性和操作过程廉洁性开展专项效能监察。
    五是严肃查处违规违纪案件,认真受理、核查群众来信、来访、来电举报,重点查办涉及工程建设、招投标、物资采购等重点经营领域案件,一经查实,严肃追究。
    5、抓好党建工作,打造和谐奋进发展环境
    我们要以“围绕中心、服务大局,提升素质、保障稳定”为党建工作的出发点和落脚点,通过切实推进党的思想建设、组织建设、作风建设,进一步加强精神文明建设、企业文化建设等,以提升队伍的“凝聚力、执行力、生命力”,为公司圆满完成生产经营目标保驾护航。
    一是按照集团公司“党委创五型、支部夺五强、党员争五优”(“555”工程)的要求,修订党内创先评优管理办法,紧紧围绕企业生产经营工作,开展党内争先创优系列活动。开展“两学一做”学习教育活动,确保取得实效。
    二是进一步加强中层干部教育和培养,按照“德才兼备、以德为先,注重实绩、群众公认”的原则选人用人,严格执行干部选拔和管理制度,打造“勤勉、务实、廉洁、高效”的干部队伍,充分发挥中层干部中流砥柱作用。同时加强后备干部梯队建设,完善评价机制,增强选拔、培训干部的计划性和针对性。
    三是完善思政工作齐抓共管的“大政工”格局,推行思政工作的“一岗双责”,各部门负责人要主动听取群众的意见和建议,深入细致做思想工作,及时化解矛盾,切实改进工作。宣传工作要聚焦基层,善于抓亮点和典型,对内引导正确舆论导向,宣扬正能量,对外宣传企业亮点,树形象。
    四是加强企业文化建设,丰富“合文化”内涵,策划、开展服务文化、合规文化、感恩文化等主题文化活动,以及开展庆祝建厂50周年系列活动,编纂公司志等,以企业文化建设为载体,培育理想信念,规范行为模式,打造高素质员工队伍。
    五是加强对群团工作的领导和支持,支持工会依法履职,认真落实民主管理工作。在班建硬条件全面升级的基础上,提升班建管理软实力,确保在皖能股份公司评比中保持前列。通过开展丰富多彩的学习培训、文娱健身活动等,增强队伍的向心力和凝聚力。切实关心员工及离退休人员,落实好大病救助、“送温暖”及节日慰问工作。
    6、推进多元化发展,提升核心竞争力
    一是根据目前形势研判,火电建设项目放缓,我们要根据电力形势发展需要,适时推进长丰电厂项目前期筹备工作,为进入后续电源规划打基础、做准备。
    二是发挥公司大机组供热和省城区位优势,积极开拓供热新市场,开拓市政供热范围,推进公司全年连续性供热,提升发电供热双效益。
    三是要积极介入集团公司新能源产业发展战略,进行天然气发电项目的可行性调研,以努力开拓公司新的发展着力点。
 
    为了做好今年各项工作,实现工作目标,在此提四点要求:
    一是换位思考,加强沟通。今年生产经营的任务十分繁重,需要各部门紧密协作、共同推进,才能达到预期目标。要紧密协作,首要的就是学会换位思考。上下级间、生产口和经营口、现场和后勤、同一部门不同岗位之间进行换位思考,开阔视野和思路,站在对方的立场和角度看问题,而不仅仅局限于自己部门自己岗位。各部门之间还要加强沟通交流,工作体会、经验、问题、建议等等,相互之间多多交流、交换意见,从而得到彼此的理解和支持,达成共识,形成合力,向着统一的目标努力。
    二是顾全大局,勇于担当。我们要正确认识员工和公司的关系,员工是公司的财富和基石,公司是员工的家园和支柱。公司与员工是唇齿相依、同生共存的关系。因此,我们要牢固树立大局意识,围绕公司发展大计去思考问题、推进工作,和公司领导班子同心同德,共同维护好、发展好我们的家园。我们要树立责任意识,在工作中要有担当,勇挑重担、迎难而上,特别是中层管理人员,要将“敢不敢担当”作为“试金石”,对待工作要冲锋在前,出现问题不推诿扯皮,遇到难题能挺身而出,当好群众的“主心骨”,带领员工披坚执锐,确保各项工作任务圆满完成。
    三是按章办事,规范运作。公司自大力推进“依规治企”理念以来,各级人员规范意识明显增强,规范管理的水平大幅提升。今年,我们要继续在管理程序化、工作标准化、行为规范化上下功夫,各部门要不断修订完善各项规章制度,确保规章制度的科学性、指导性,规章制度一经出台,就要监督到位、考核到位,切实维护制度的严肃性、强制性。各部门负责人不仅自己要增强规范意识,加强对上级及公司规章制度的学习和执行,也要做好基层同志执行规定的指导工作,使大家养成按章办事、按程序操作的行为模式。特别是在涉及项目招投标、物资采购、工程管理等党风廉政风险高危点,要将制度、规定当作“高压线”,严防死守,不得越界。 
    四是改进作风,狠抓落实。习总书记写过一篇文章,标题为《关键在落实》,可谓一语中的,我们出台的各项规章制度、制定的各项工作目标,布置的各项工作任务,要达到预期效果,关键在落实上,而落实的关键就在工作作风上。我们要切实改变工作拖拉、效率低下、不作为、“庸、懒、散”等不良工作作风,以认真负责的工作态度、精益求精的工作理念,务实高效的工作作风投身岗位,干出实绩。我们要主动加强学习,不断总结工作经验,知行合一,促进工作效率和工作质量的双提高。这既要靠大家自省自律自我改进,也要靠公司建立配套的考核激励机制,引导员工进行思维理念、行为模式的转变。
 
    各位代表、同志们:
    雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。春天的脚步已经到来,新的征程就在眼前,在“十三五”开局之年,让我们每一位皖合人团结在一起,在集团公司和董事会坚强领导下,在公司党委、经营班子的带领下,统一目标,坚定信念,奋勇向上,不畏艰险,力争圆满完成全年生产经营目标,创出佳绩,让“皖中明珠”发出更加璀璨夺目的光芒!
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